根据安康市财政局2017年度决算公开工作的安排，现将安康市城乡规划设计院2017年度部门决算信息公开如下：

  一、单位基本情况

  我院属于二级预算单位。单位成立于1979年，现具有乙级规划编制资质和丙级测绘资质，隶属于安康市住房和城乡建设局（市人防办），是具有独立法人资格的全额拨款事业单位，编办核定编制18人，截止2017年底在职人员是18人，退休职工4人，外聘人员12人。

  二、部门主要职责

  1、参与大型规划选址论证、协助主管局进行规划建设调研等其他工作任务。

  2、主要承担全市城镇总体规划、分区规划、详细规划及专项规划。

  3、承担工程测量、定点放线等规划配套服务的设计内容。

  三、2017年度主要工作任务完成情况

  1、积极加强与各县区规划部门、业务单位的沟通联系，以优质的服务水平和优秀的设计成果，巩固提升我院的社会影响力。全年共签约各类设计项目25项，截止11月完成修建性详细规划14项，专项规划2项，美丽乡村建设规划3项；完成项目选址报告论证编制4项、完成总体规划实施评估报告2项；全年已完成项目产值218万元。

  2、完成中心城区定点放线放线27处共272个点、验线15处132个点，完成地形图测绘31处。

  3、发挥职能作用，为市局提供技术支撑和服务。认真做好“数字安康”地理信息空间框架平台设施日常运行和管理工作；全力配合安康城市总体规划修编及各片区控规和城市设计调研工作；按局要求积极组织参加全市市直机关第十六届体育运动会（男子篮球项目）及全省在我市举办的“8.29”测绘法宣传日活动。

  4、协助市局做好平利沃源美茶叶创新农业开发有限公司、陕西原生富硒功夫茶业有限公司的帮扶工作，全力为帮扶企业的厂区、厂房规划建设提供技术支撑。在资金帮扶、茶叶基地规划建设及扩大茶叶销售渠道等方面狠下功夫，为企业壮大提供强有力的支持。

  5、继续开展结对帮扶活动。通过临时救助、送温暖、协调问题等帮扶方式，切实为帮扶户解决实际困难和问题。

  四、2017年度收入支出决算情况说明

  （一）2017年度收入支出决算总体情况

  1、2017年度收入：总收入357.78万元。其中财政拨款收入246.91万元，其他收入102.90万元，年初结转和结余7.96万元。总体情况比上年有所增长，增长率为12%，主要原因是非税收入返还已纳入预算内。

  2、2017年度支出情况：总支出357.78万元（其中：工资和福利支出175.23万元；商品和服务支出71.90万元；对个人和家庭补助支出18.90万元；其他资本性支出2.58万元）。结余分配0.44万元；年末结转和结余88.73万元。

  （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

  1、2017年度财政拨款收入：246.91万元。比上年有所增长，增长率为76.9%，原因是非税收入返还纳入预算管理。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出按政府功能分类：其他城乡社区管理事物支出166.15万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费支出154.06万元；公用经费支出9.50万元。

  4、本部门无政府性基金决算收支，已公开空表。

  5、本部门无国有资本性经营决算拨款收入。

  （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

  1、2017年“三公”经费财政拨款情况

  2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.41万元。（其中：公务用车运行维护费0.19万元；公务接待费0万元;因公出国（境）费0万元；会议费0万元）。

  2、2017年度培训费支出0.22万元。

“三公”经费、培训费较上年有所减少，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神.

  3、2017年度会议费支出为0万元。

  五、2017年度部门绩效管理情况

  2017 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，但本单位没有专项业务经费项目。  

  六、其他事项的情况说明

  （一）政府采购支出说明

    2017年度本部门政府采购支出总额2.59万元。

  （二）国有资产占用及购置情况

    截止2017年底，总资产是152.4万元（其中：土地0.95万元；电子产品、办公家具、通用设备151.45万元），单位有业务用车1辆。

  七、专业名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  （三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运险费和公务接待费支出。

    附件：安康市城乡规划设计院2017年度决算公开报表.xls

安康市城乡规划设计院  

2018年9月10日