一、部门主要职责

安康市园林绿化处是由安康市住房和城乡建设局主管的副县级全额预算事业单位。受市住建局委托，承担以下职能：

1、组织制定并监督实施中心城市绿地系统规划、园林绿化规划和各类绿地等级标准、公园分类管理标准；执行中心城市“绿线”管理制度，监督检查中心城市各类绿地达标情况，审核、验收中心城市各类建设项目中的园林绿化指标和布局。

2、承担各县（区）园林县城、园林城镇的创建指导工作；承担园林式单位（居住小区）的申报指导工作。

3、承担涉及城市绿化方面的人大代表议案、政协委员提案办理工作。

4、承担宣传贯彻园林绿化方面的方针政策和法律法规，承担安康市中心城市公共绿地的建设、管理、养护工作；承担中心城市花卉、苗木的引种、驯化、培训、科研及中心城市树木病虫害防治工作。

5、承担中心城市园林绿化科研项目的申报及技术推广工作；承担中心城市园林绿化行业统计、绿化成果普查和园林信息的收集；承担中心城市园林绿化数字信息化平台的建立及管理工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

二、2016年度部门主要工作

1、强化建设，城市园林绿化景观效果不断提升。完成绿化景观项目6个，完成投资9300余万元（含征迁费用），新增绿化面积约16.75万㎡。

2、强化管养，城市绿化景观效果不断增强。建立绿化养护操作规范和作业标准，大力实施精细化管养作业。

3、强化管理，城市绿化建设成果不断巩固。加强对城市公共绿化设施巡查管护，及时查处损绿、毁绿违法行为，巩固了园林建设成果。

4、强化服务，公园管理服务效能不断提高。加强公园绿化苗木养护、设施维护、秩序管理、病媒生物防制等工作，营造了文明有序的游园环境。

5、强化帮扶，脱贫攻坚工作富有成效。对关庙镇唐淌村移民安置点开展绿化景观建设，新建绿化面积850平米，帮助群众改善了居住环境。

6、强化学习，职工队伍素质稳步提高。以党员“两学一做”学习教育为抓手，以市委巡察组巡察反馈问题整改为契机，内强素质，外树形象，打造作风优良、业务精湛的工作团队。

三、机构设置情况（部门基层预算单位构成及经费管理方式）：属独立核算单位，归口市财政局经建科主管。人员经费纳入市级财政预算，项目建设及公共绿化管养经费由安康市住房和城乡建设局拨款。

四、部门人员情况说明：市编委办核定人员编制31人，2016年末，实际在编人员29人，退休14人。

五、部门国有资产占有使用情况说明：

1、截至2016年底，本单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、一般公务管理用车1辆、绿化建设工程用车4台、绿化工程特种专业用车13辆（其中：洒水车8辆、自卸车1辆、高空作业车1辆、电动巡逻车1辆、电动扫地车2辆）。

2、2016年期末国有资产30,698,818.48元，其中：固定资产4,420,651.26元。流动资产中库存现金0.04元，其他应收款26,278,167.18元（含期末结余财政零余额往来额度4,693,963.43元），其他应付款4,646,370.06元。

六、部门决算绩效情况说明：

1、2016年全处上下开拓创新，真抓实干，以干克难，科学组织施工，确保了我处负责的一批园林景观重点项目按期竣工交付使用，兑现了政府向市民的庄重承诺。全年完成绿化景观项目6个（其中：续建项目1个，新建项目5个），新增绿化面积约16.75万㎡。

2、在工程招标、项目采购工作中，严格执行招投标法、政府采购法，严格贯彻执行市住建局项目建设五项规定，切实做到公开透明、依纪依规，有效降低了工程(采购)成本，节约了经费开支。

七、2016年部门决算情况说明：

收入支出决算总体情况：2016年度收35,279.844.75元（比上年减少54%）。收入减少变化原因是建设项目减少。2016年支出40,868,754.96元（比上年减少54%），收支结余-5,588,910.21元(其中：用事业基金弥补收支差-5,588,910.21元)。支出减少变化原因是建设项目减少。

2、2016年度一般预算财政拨款支出决算总体情况：一般预算财政拨款支出3，686，421.00元，（比上年比上年增长25%）一般预算财政拨款支出3，686，421.00元，一般预算财政拨款年末结余0元。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况：无

4、无国有资本经营财政拨款收支决算情况：无

5、“三公”经费支出情况：“三公”经费支出54,499.15 元，（其中：1、公务接待费用支出元3,890.00元（购招待用茶）。2、公务用车运行维护费元50,609.15，比上年增长80%。由于车辆已到报废年限还在继续使用，年内进行过一次大修保养造成维护费用增长，公务用车保有量1台；）。

6、本部门机关运行经费支出情况：商品和服务支出:1,248,426.59元，办公费用29,860.90元（其中：印刷费212.00元手续费210.00元）水费179,740.44元，电费70,259.00元，邮电费11,437.70元，物管费58,476.00元，差旅费8,538.25元，公务接待费3,890.00元，专业材料38,523.29元，劳务费用756,893.40元，工会经费21,024.00元，福利费用1,584.00元，公务用车运行维护费50,609.15元，其他商品和服务支出17,590.46元。

7、政府采购支出情况：政府采购支出7,974,912.48元，其中：工程采购3,397,806.48元，节日城区花卉委培3,453,706.00元，采购高空专业作业车等车辆1,118,000.00元，办公电脑5,400.00元。

八、2016年项目资金决算情况说明

2016年工程项目资金决算支出37,182,333.96元。

1、龙舟文化园（上河街）景观改造工程6,700,000.00元。

2、江滩公园工程8，813,250.81元。

3、金州广场景观工程4,960,864.54元。

4、藏一角建设工程3,000,000.00元。

5、月河统征地150,000.00元。

6、奠安塔租地850,000.00元。

7、一江两岸河滩芦苇种植800,000元。

8、安康技术学院主入口绿化200,000.00元。

9、长春路租地150,000.00元。

10、唐淌村安置点规划300,000.00元。

11、一江两岸绿化提升300,000.00元。

12、付2013年义务植树600,000.00元。

13、付2012年冬季栽植700,000.00元。

14、购绿化养护车650,000.00元。

15、全城区绿化养护费用9，008,218.61元

附表如下：点击下载

公开01：表收入支出决算表

公开02：收入决算表

  公开03：支出决算表

公开04：财政拨款收入支出决算表

  公开05：一般公共预算财政拨款支出决算表          

公开06：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开07：一般公共预算财政“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开08：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表