一、单位概况

安康市市政设施管理处为市级财政财政全额预算事业单位，行政隶属于安康市住房和城乡建设局。内设7个科级职能科室和1个科级直属机构，单位核定编制人数58人，年末实有人数54人。

二、主要职责

1、宣传贯彻执行中、省、市关于城市市政设施建设、管理及维护工作的法律和法规。

2、受市住建局委托承担中心城市排水、照明专项规划编制及实施监督工作。

3、承担中心城市建设项目的前期技术储备，组织实施中心城市市政设施项目建设。

4、承担中心城市市政设施的检测和普查工作。

5、承担中心城市市政设施管理工作，对占用、挖掘城市道路和在城区架（敷）设各种杆（管）线、接用排水、改（迁）排水、照明设施进行审批。

6、承担中心城市市政设施建设、管理和维修等业务统计工作；承担中心城市年度市政设施量统计和技术档案管理，建立完善市政设施数字信息化工作。

7、承担中心城市道路、桥涵、隧道、排水、照明和交通设施的维修养护工作。

8、承担城市内涝防汛工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

三、2016年完成的主要工作

（一）夯实管养基础，设施安全运行。

按照创建国家森林城市和省级文明城市指标，不断细化任务，提升管养手段，变过去的被动服务为主动服务，科学管养，精细维护。全年完成维护工作量995.4万元，城区道路设施完好率达96%以上，照明设施覆盖率和亮灯率达98%以上。

（二）突出项目核心，城市品质提升。

按照打造精品，提升品位，塑造形象和不留败笔、不留遗憾的工作要求，重点项目推行项目组长包抓制和业主代表负责制，主动与市区部门协调，集中优势力量克难攻坚，基本实现预期目标。全年共承担市政重点项目18项，其中，完工3项，正在实施10项，准备5项，完成投资1.41亿元。

（三）科学预防内涝，城市安全度汛。

 按照市住建局统一安排，我处承担中心城市排水防涝、东坝片区抽排两项任务，早安排，早部署，采取强力措施，快速反应，全面完成年度防汛任务。

四、国有资产占有使用情况说明

2016年期末国有资产22405768.16元，其中流动资产16300983.27元，固定资产6104784.89元。流动资产中库存现金11165.53元，应收账款177654.88元，其他应收款8800666.70元（含期末结余财政零余额往来额度8744843.56元），预付账款6587005.00元，存货724491.16元。固定资产中房屋建筑物1390680.00元，车辆1856036.89元，机械设备及其他固定资产2858068.00元。

五、2016年决算绩效情况说明

1、市政设施维护管理水平提高，全年市政设施运行正常，城区道路设施完好率达96%以上，照明设施覆盖率和亮灯率达98%以上。

2、项目建设有序推进，城市品质提升。当年实施当年完工的金州路市政综合改造工程、兴安路市政综合改造工程、2016年背街小巷工程，取得了社会各界的好评，项目绩效评价95分以上。

六、2016年度决算情况说明

1、收入支出决算总体情况：总收入170808674.60元，其中财政拨款收入4829702.60元，其他收入（住建局拨项目资金）165978972.00元。总支出194821870.77元，其中基本支出4705102.60元，项目支出190116768.17元

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含基本支出情况）：

总支出4829702.60元，其中一般公共预算财政拨款基本支出4649702.60元（人员经费4393933.44元，日常公用经费255769.16元），一般公共预算财政拨款项目支出180000.00元。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况：无

4、国有资本经营财政拨款收支决算情况：无

5、“三公”经费等决算情况：2016年度公开预算财政拨款 “三公经费”支出13144.96元，其中因公出国（境）费用 0  元、公务用车购置费0 元、车辆运行维护费 13144.96元，公务用车保有量2辆，公务接待费0元。2016年“三公经费”与2015年14502.78元相比，减少1357.82元，下降原因为单位加强车辆管理，减少车辆油修费支出。

       2016年度公开预算财政拨款会议费支出0元，培训费支出318元，培训费与2015年960元相比，减少642元，减少原因为单位鼓励职工自学。

6、公务经费支出情况：2016年公务支出为255769.16元，其中办公费33041.50元，印刷费450.00元，水费4650.00元，电费65802.00元，邮电费47607.70元，物业管理费44342.00元，差旅费5475.00元，维修（护）费1898.00元，培训费318.00元，劳务费2000.00元，工会经费34196.00元，福利费2844.00元，公务用车运行维护费13144.96元。

7、政府采购支出情况：其他资金政府采购金额3760492.00元，其中货物321432.00元，工程2080157.00元，服务1358903.00元。

七、2016年专项资金决算情况说明

总支出190116768.17元，其中，

1、城市市政公共设施维护费14128228.11元；

2、金州路市政综合改造工程34500000.00元；

3、安康江南污水处理厂东片区配套管网建设工程18000000.00元；

4、安康城区出站路道路改造工程17863223.20元；

5、兴安路市政综合改造工程17409076.86元；

6、高井路一期工程13115100.00元；

7、香溪大道道路工程11056400.00元；

8、江南东片区安置大社区项目10000000.00元；

9、安康城区喇叭洞排涝泵站扩容（压力箱涵）工程7308240.00元；

10、汉江一桥南头交通组织工程5250000.00元；

11、晏台东路市政综合改造工程4300000.00元；

12、南环干道强电管沟工程等十一个项目37186500元。

当年实施当年完工的项目有金州路市政综合改造工程、兴安路市政综合改造工程、2016年背街小巷工程，取得了社会各界的好评，项目绩效评价95分以上。