| 作者： 市政处发布时间：2014-12-04 15:54来源：本站原创 |
部门预算说明
（一）、单位概况
安康市市政设施管理处为市级财政全额预算参公管理事业单位，行政隶属于安康市住房和城乡建设局。内设7个科级机构和1个科级直属机构，单位核定编制人数58名，在职53人，退休28人。
（二）、部门主要职责
1、宣传贯彻执行中、省、市关于城市市政设施建设、管理及维护工作的法律和法规。
2、受市住建局委托承担中心城市排水、照明专项规划编制及实施监督工作。
3、承担中心城市建设项目的前期技术储备，组织实施中心城市市政设施项目建设。
4、承担中心城市市政设施的检测和普查工作。
5、承担中心城市市政设施管理工作，对占用、挖掘城市道路和在城区架（敷）设各种杆（管）线、接用排水、改（迁）排水、照明设施进行审批。
6、承担中心城市市政设施建设、管理和维修等业务统计工作；承担中心城市年度市政设施量统计和技术档案管理，建立完善市政设施数字信息化工作。
7、承担中心城市道路、桥涵、隧道、排水、照明和交通设施的维修养护工作。
8、承担城市内涝防汛工作。
9、完成上级交办的其他工作任务。
（三）、2014年度主要工作任务及目标
主要工作目标任务为：加快市政项目建设，提升市政设施维护水平，市政设施完好率达90%以上,亮灯率达98%以上。
（四）、部门预算收支编制的相差依据及测算说明
2014年部门收入预算总计数4122177元，其中：财政拨款收入3922177元，其他资金收入100000元；支出预算4022177元，其中：工资福利支出2503663元、对个人和家庭的补助支出1273514元、日常办公经费支出245000元，其他支出0元。
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表二：2013年部门(单位)收支预算总表 | |||||
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填报单位：市政设施管理处 |
单位：元 | ||||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项 目 |
预算数 |
备 注 |
项 目 |
预算数 |
备 注 |
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一．财政拨款收入 |
3922177 |
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一．基本预算支出 |
3922177 |
仅指财政安排部分；自筹安排部分填入下栏5、6 |
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1.基本收入 |
3922177 |
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1．人员经费支出 |
3777177 |
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2。专项收入 |
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2．商品和服务支出 |
145000 |
含会议费 |
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二、专项经费 |
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二．其他资金收入 |
200000 |
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三、其他资金支出 |
200000 |
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1．行政事业收费收入 |
200000 |
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1．成本及税费 |
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收费成本等 |
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2．房屋及设备出租收入 |
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2．按政策上解上级支出 |
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3．投资分红收入 |
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3．补助下级部门支出 |
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4．存款利息收入 |
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4．上解财政支出 |
100000 |
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5．上级部门直拨收入 |
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（1）.房租收入应上解部分 |
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6．下级部门上解收入 |
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（2）.其他应上解部分 |
100000 |
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7．上年结余收入 |
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5.弥补和用于人员经费支出 |
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自筹安排部分 |
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8．基金及附加收入 |
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6.弥补和用于商品和服务支出 |
100000 |
自筹安排部分 |
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9．其他收入 |
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7．项目预算支出 |
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自筹安排部分 |
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8．其他支出 |
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自筹安排部分 |
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部门收入总计 |
4122177 |
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部门支出总计 |
4122177 |
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说明：1、无收入全额单位的财政拨款收入＝人员经费支出＋商品和服务支出； | |||||
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有收入全额单位的财政拨款收入＝人员经费支出－津补贴支出＋商品和服务支出。 | |||||
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2、上解财政支出暂按2012年收入基数和2011年确定的比例计算,若上解比例调整，按调整政策执行。 | |||||
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3、填表顺序为：先填明细表，再填总表；先填自筹收支部分，再填财政拨款收支部分。 | |||||
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附表二：2013年部门(单位)基本支出预算明细表 | ||||
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填报单位：市政设施管理处 |
单位：元 | |||
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项 目 |
预 算 数 |
说 明 | ||
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小 计 |
财政安排 |
自筹安排 | ||
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一、人员经费 |
3777177 |
3777177 |
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（一）工资福利支出 |
2503663 |
2503663 |
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1．基本工资 |
743868 |
743868 |
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含按月代发（或自发）工资的全部项目 |
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i. 代发 |
743868 |
743868 |
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ii.未代发 |
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2．津贴补贴 |
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安纪发(2010)36号文件标准 |
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i.代发 |
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ii.未代发 |
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3．绩效工资 |
1722595 |
1722595 |
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人事部门审批的绩效工资总量 |
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i.代发 |
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ii.未代发 |
1722595 |
1722595 |
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4．年终一次性奖金 |
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仅指行政在职人员（按12月份基本工资计算） |
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5．其他社会保障缴费 |
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6．准聘长聘人员报酬 |
37200 |
37200 |
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工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月 |
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7．保留的特殊性岗位津贴 |
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安纪发(2007)15号文件标准注明项目 |
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8．警衔津贴 |
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（二）对个人和家庭的补助 |
1273514 |
1273514 |
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1．离退休费 |
401424 |
401424 |
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含按月代发（或自发）工资的全部项目 |
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i.代发 |
401424 |
401424 |
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ii.未代发 |
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2．离退休人员其他费用 |
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含加发工资、活动经费、电话费等 |
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3．行政离退休人员生活补贴 |
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安纪发(2010)36号文件标准 |
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i.代发 |
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ii.未代发 |
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4．事业离退休人员生活补贴 |
720000 |
720000 |
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安纪发(2010)36号文件标准 |
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i.代发 |
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ii.未代发 |
720000 |
720000 |
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5．降温费 |
44712 |
44712 |
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年人均552元 |
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6．取暖费 |
64800 |
64800 |
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年人均800元、950元、1100元 |
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7．标准福利费 |
2916 |
2916 |
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年人均36元 |
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8．工会会费 |
7982 |
7982 |
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年工资总额的2%(40%统一划缴市总工会) |
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9．遗属补助 |
19800 |
19800 |
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10．60年代精减人员补助 |
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11．特困生救助金 |
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暂按上年财政补助数填列 |
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12．福利院民补助 |
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13．士兵伙食补助 |
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14．运动员伙食补助 |
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15．独生子女费 |
1860 |
1860 |
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16．离休人员办公费 |
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17．离休人员特需费 |
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18．住房公积金补贴(在职) |
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19．住房公积金补贴(离退) |
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20．退休人员办公费 |
1120 |
1120 |
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21．伤残人员补贴 |
8900 |
8900 |
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二．商品和服务支出 |
245000 |
145000 |
100000 |
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(一）公用经费小计 |
245000 |
145000 |
100000 |
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1．标准公务费 |
245000 |
145000 |
100000 |
无收入单位按财政核定标准填列；有收入单位按核定标准和收入能力据实填列 |
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2．会议费 |
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无收入单位按财政核定标准填列，有收入单位据实填列 |
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3．业务费 |
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有收入单位据实填列 |
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4．生均公用经费 |
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注明学生数 |
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(二）公用经费小计 |
245000 |
145000 |
100000 |
请将(一)公用经费小计数分解到以下项目 |
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1．办公费 |
85100 |
85100 |
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2．印刷费 |
3000 |
3000 |
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3．水费 |
4000 |
4000 |
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4．电费 |
20,000 |
20,000 |
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5．邮电费 |
70000 |
70000 |
40000 |
含通讯费补助 |
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6．取暖费 |
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7．公务用车运行维护费 |
20,000 |
20,000 |
20000 |
含油修费 |
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8．差旅费 |
10000 |
10000 |
10000 |
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9．维修（护）费 |
5000 |
5000 |
5000 |
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10．报刊费 |
5000 |
5000 |
5000 |
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11．会议费 |
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12．培训费 |
5000 |
5000 |
5000 |
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13．公务接待费 |
7900 |
2900 |
5000 |
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14．其他商品和服务支出 |
10000 |
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10000 |
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基本支出合计 |
4022177 |
3922177 |
100000 |
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